首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校2026年预算公开

首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校2026年预算公开

目录

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、部门政府采购预算情况说明

六、政府购买服务预算情况说明

七、机关运行经费情况说明

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 政府采购预算明细表

表五 财政拨款收支预算总表

表六 一般公共预算财政拨款支出表

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

一、部门情况说明

(一)部门机构设置、职责

实施初中、小学义务教育，促进基础教育的发展。初中、小学学历教育。(相关社会服务)

(二)本预算年度的主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面加强党的领导。坚持依法办学，坚持以人为本，坚持改革创新，坚持质量第一。在确保学校安全稳定的前提下，聚焦教育教学中心工作，聚焦双减工作落实和课堂教学改革，务本求实，改革创新，实现学校稳定发展，实现教学质量目标，保持全学段全学科高质量发展，加强德育管理创新，建设良好校风、师风、班风、学风，实现立德树人的根本任务，办社会满意的学校。

二、收入预算情况说明

2026年收入预算4200.83万元，比2025年年初预算数4594.76万元减少393.93万元，下降8.57%。其中：本年财政拨款收入4200.83万元，比2025年年初预算数4594.76万元减少393.93万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

三、支出预算情况说明

(一)基本支出。基本支出预算4095.59万元，占总支出预算97.49%，比2025年年初预算数4487.31万元减少391.72万元，下降8.73%，主要原因为学生及教职工人员变动。

(二)项目支出。项目支出预算105.25万元，比2025年年初预算数107.45万元减少2.2万元，下降2.05%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、政府采购预算说明

2026年首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校政府采购预算总额28.98万元。其中：政府采购货物预算0.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.41万元。

六、政府购买服务预算说明

本单位2026年无政府购买服务预算。

七、机关运行经费情况说明

本单位2026年无机关运行经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。

十一、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2026年部门预算报表

附件：首都师范大学附属中学朝阳学校慈云分校2026年部门预算报表